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  • 索 引 号:CR0001/2022-01806

    发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:政府办公室

  • 文   号:

    成文日期: 2022-04-08

狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算

发布日期: 2022- 04- 08 11: 28 浏览次数:


 

狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算

 

   

 

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校概况

 

一、部门主要职责

(一)按照社会主义现代化事业的要求,紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地。

(二)加强理论研究和宣传,深入研究中国特色社会主义理论,深入研究改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题,为提高教学质量服务,为社会主义现代化建设服务,为县委、县政府科学决策服务。

(三)轮训科级以下党员领导干部,培训中青年党员领导干部,培训意识形态部门的领导干部和理论骨干,协同组织人事部门,对学员在校期间表现进行考核考察。

(四)在同级党委领导下,对基层业余党校进行业务指导。

(五)负责承担狗万app足彩,滚球体育下载各类行政管理干部和党外干部的培训。

(六)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年初单位内设机构有:办公室、教研室、组教室等3个股室,编制人数为16人,在职人员11人、退休人员7人。

 

第二部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共县委党校各项预算收入合计351.63万元,其中:财政拨款351.63万元,上年结转结余0万元。2020年党校预算总收入为316.72万元,2021年较上年预算安排的增加34.91万元,增加的主要是2021年的培训费,2021年培训班次增加两期为期一个月的主体班次

(二)支出预算情况

2021年中共县委党校各项支出合计351.63万元,其中:工资福利支出111.63万元、商品和服务支出59.64万元、对个人和家庭的补助0.36万元,其他资本性支出0万元。项目支出商品和服务支出180万元。2021年党校预算总支出为351.63万元,2021年较上年预算安排的增加34.91万元,增加的主要是2021年的培训费,2021年培训班次增加两期为期一个月的主体班次

(三)财政拨款支出情况

2021年中共县委党校财政拨款预算收入合计351.63万元,其中:财政拨款351.63万元,上年结转结余0万元。2020年党校预算总收入为316.72万元,2021年较上年预算安排的增加34.91万元,增加的主要是2021年的培训费,2021年培训班次增加两期为期一个月的主体班次

(四)政府性基金情况

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  59.64 万元,比2020年预算减少  106.36  万元,下降 178.33 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算   0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车  0  辆,执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     

)狗万app足彩,滚球体育下载:委党校一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

1.狗万app足彩,滚球体育下载:委党校二级项目

   1)项目概述

干部培训费

   2立项依据

《中国共产党党校工作条例》

   3实施主体

县委党校

   4实施方案

崇组发20216号 中共狗万app足彩,滚球体育下载:委组织部 中共狗万app足彩,滚球体育下载:委党校 狗万app足彩,滚球体育下载2021年度干部培训工作的实施意见

   5实施周期

2021.1.1——2021.12.31

   6年度预算安排

80万

   7绩效目标和指标

年度绩效目标

以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线,做好党员干部培训工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训人数达标度

>=1000人

质量指标

培训合格率(%)

>=95%

时效指标

培训时效符合要求

符合文件要求

成本指标

培训成本符合要求

符合文件要求

效益指标

经济效益指标

实现年初预算的目标

符合文件要求

社会效益指标

提升思想认识和理论水平

符合文件要求

生态效益指标

环保指标

符合文件要求

可持续影响指标

学习深度和广度

符合文件要求

满意度指标

满意度指标

培训对象满意度(%)

>=98%

 

2.狗万app足彩,滚球体育下载:委党校二级项目

   1)项目概述

大楼运行费

   2立项依据

崇府办财抄字20191214号

   3实施主体

县委党校

   4实施方案

   5实施周期

2021.1.1——2021.12.31

   6年度预算安排

100万

       7绩效目标和指标

年度绩效目标

以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线,做好党员干部培训工作,同时承接县委、县政府会务及重要活动。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训人次和会务人数

>=10000人

质量指标

参会人员满意度(%)

=100%

时效指标

培训和会务时效

符合文件要求

成本指标

培训和会务成本

符合文件要求

效益指标

经济效益指标

实现年初预算的目标

符合文件要求

社会效益指标

提升思想认识和理论水平

党员干部理论水平、党性修养明显提高

生态效益指标

环保指标

严格压缩水电开支,做到节能环保

可持续影响指标

学习和开会的深度和广度

符合文件要求

满意度指标

满意度指标

培训和会务对象满意度(%)

>=98%

 

二、2021“三公经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2021年狗万app足彩,滚球体育下载:委党校“三公”经费一般公共预算安排3.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

公务接待费3.2万元,比上年减0.1万元,主要原因是:压缩公务开支

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

 

第三部分  狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

狗万app足彩,滚球体育下载:委党校2021年部门预算公开表.xls

 


来源: 狗万app足彩,滚球体育下载:委党校