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  • 索 引 号:CR0025/2021-52496

    发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:城市管理局

  • 文   号:

    成文日期: 2021-12-06

城市管理局2020年部门决算报告说明

发布日期: 2021- 12- 06 15: 53 浏览次数:

狗万app足彩,滚球体育下载:城市管理局2020年部门决算报告说明

目    录

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:城市管理局部门概况


一、部门主要职能

    贯彻执行国家、省市有关城市管理的法规、行政规章;参与研究制定城市管理中、长期规划和年度工作计划及管理目标,制定相关的政策措施,并组织实施;负责县城环境卫生、市容市貌、市政设施、城管执法的行业管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个。

本部门2020年年末编制人数147人,其中行政编制7人,事业编制140人;本部门实有人员264名(含下设机构)。其中:在职在编人员122名、退休人员71名、遗属补助人员3名,临时聘用人员68人。

一、收入情况说明

本部门2020年度收入总计8321.53万元,其中年初结转和结余257.24万元,较2019年减少678.34万元,下降72.5%;本年收入合计8064.30万元,较2019年上升1965.66万元,上升32.23%,主要原因是:政府加大了城市环基础设施的投入及乡镇的环境卫生管理的投入,本着开源节流的原则拨付款项。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8064.30万元,占100%。  

二、支出情况说明

本部门2020年度支出总计8321.53万元,其中本年支出合计8049.43万元,较2019年增加1272.44万元,增长18.78%,主要原因是:增加了乡镇环境卫生服务外包及其它项目;年末结转和结余272.11万元,较2019年上升14.87万元,上升5.8%,主要原因是:提高资金的使用率。

本年支出的具体构成为:基本支出1487.12万元,占18.47%;项目支出6562.31万元,占81.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7817.23万元,决算数为8049.43万元,完成年初预算的102.97%。其中:

(一)城乡社区支出年初预算数为3064.24万元,决算数为3294.39万元,完成年初预算的107.51%,主要原因是:部分资金为上年结转资金。

(二)社会保障支出年初预算数为107万元,决算数为107.58万元,完成年初预算的100.54%,主要原因是:严格按照财政拨款金额支付工程款。

(三)卫生健康支出年初预算数为936万元,决算数为936.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照财政拨款金额支付工程款。

(四)节能环保支出年初预算数为3695万元,决算数为3695.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照财政拨款金额支付工程款。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为15万元,决算数为15.44万元,完成年初预算的102.93%,主要原因是:严格按照财政拨款金额支付工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.12万元,其中:

(一)工资福利支出1322.05万元,较2019年下降547.81万元,下降29.3%,主要原因是:城乡环卫服务外包,人员支出减少。

(二)商品和服务支出157.81万元,较2019年下降2.56万元,下降1.6%。

(三)对个人和家庭补助支出7.26万元,较2019年下降10.88万元,下降59.98%,主要原因是:支出科目调整。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是:未购置办公设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.68万元,决算数为18.99万元,完成预算的87.59%,决算数较2019年减少2.69万元,下降12.41%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.28万元,决算数为3.85元,完成预算的72.92%,决算数较2019年减少1.43万元,下降27.06 %。主要原因是:严格控制公务接待支出,达到预算上限后不得发生公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.14万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.41万元,决算数为15.14万元,完成预算的92.26%,决算数较2019年减少1.27万元,下降7.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.52万元,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3582.48万元,其中:政府采购货物支出298.01万元、政府采购工程支出1044.21万元、政府采购服务支出4436.29万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,执法执勤用车10辆、其他用车15辆,其他用车主要是城市生活垃圾清运。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金4397.99万元,占一般公共预算项目支出总额的67.02%。

我部门今年在县级部门决算中反映城乡环卫一体化垃圾处理项目。

城乡环卫一体化垃圾处理目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡环卫一体化垃圾处理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4530万元,执行数为4397.99万元。完成预算的97.09%。

主要产出和效果:城乡环卫一体化垃圾处理项目的实施,狗万app足彩,滚球体育下载的城镇环境卫生得到很大程度的改善,生活垃圾得以有效终端处理。。

2020年,我局根据县财政局狗万app足彩,滚球体育下载加强预算绩效管理工作部署,以及局党组总体工作安排,将预算绩效管理工作作为2020年的重点工作之一,积极采取有效措施,认真研究、精心部署,全力推进,绩效考核评价工作取得明显成效。